从报告结论反向追溯至底稿与原始凭证
采购付款内部控制存在设计与运行缺陷：超合同单价付款未能被审批环节有效拦截。
向供应商华海精密超合同单价付款，影响金额 358,400.00 元。
影响金额 358,400.00 元
对华海精密 12 笔付款进行单价审核，差异已核对至发票与回单。
复核人 李复核 · 2024-11-18
增值税专用发票、付款申请单及银行回单（华海精密零部件有限公司）。
内审工场
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