把整改写成谁、在何时、改了哪条制度或哪笔流程、如何抽查。密表，供跟踪岗勾验。缺三要素的空话句以红笔划去。
| 编号 | 问题 | 原表述 | 责任人 | 时点 | 种类 | 制品 | 空话 | 验收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-01 | 水利专项资金拨付滞后 | 将进一步加强管理，完善拨付流程，确保资金及时到位。 | 未填 | 未填 | — | 缺制品 | 责任人、时点、制品 | |
| M-02 | 水利专项资金拨付滞后 | 对滞后拨付的3笔专项资金建立台账，按月对账。 | 沈岚 | 2025-05-20 | 台账 | 专项资金拨付对账台账（含3笔滞留资金销号） | 已补齐 | |
| M-03 | 政府采购化整为零 | 进一步完善采购制度，强化责任落实，杜绝类似问题。 | 未填 | 未填 | — | 缺制品 | 责任人、时点、制品 | |
| M-04 | 政府采购化整为零 | 对已拆分的闸门维修合同开展合规复盘并报局务会。 | 许南 | 2025-06-15 | 报告 | 闸门维修采购拆分复盘报告及局务会纪要 | 已补齐 | |
| M-05 | 固定资产账实不符 | 已责成资产科加强盘点，确保账实相符。 | 丁薇 | 2025-06-30 | 抽查 | 泵闸设备实地盘点表与账实差异调整凭证 | 已补齐 | |
| M-06 | 往来款长期挂账未清理 | 将加快清理长期挂账，健全对账机制。 | 未填 | 未填 | — | 缺制品 | 责任人、时点、制品 | |
| M-07 | 内控制度未随机构改革修订 | 修订与三定方案不符的内控制度并印发。 | 韩牧 | 2025-05-31 | 制度 | 《财务报销规定》《合同管理办法》修订稿、局务会审定纪要、修订对照表 | 已补齐 | |
| M-08 | 水利专项资金拨付滞后 | 农村饮水项目按节点开工，按月向整改办报送形象进度。 | 岑石 | 2025-07-15 | 记录 | 农村饮水巩固提升项目开工令及月度形象进度表 | 已补齐 |
将进一步加强管理，完善拨付流程，确保资金及时到位。
2024年中央和省级水利专项资金中，有3笔共计约1,860万元滞留本级超过6个月，对应农村饮水安全巩固提升项目未按期开工。
请补充完整以下三项，使整改措施可执行、可核验。
处室 + 姓名，能问到人 · 可核对的完成日期 · 制度 / 系统 / 抽查记录