2024 年度个人信息保护合规审计
借阅登记制 · 每类数据谁借、为何借、何时还
ROPA 覆盖率
96%
季度已刷新
审计进度
72%
5 项要点
待整改
8
含 1 项高风险
整改闭环
14/18
本周期
审计要点进度
A-01处理活动清单完整性3 份证据已完成
A-02告知同意机制有效性5 份证据待定性
A-03委托处理协议审查2 份证据取证中
A-04敏感个人信息专项0 份证据待取证
A-05自动化决策透明度0 份证据待取证
整改瀑布（按到期）
F-018
隐私政策未列明第三方 SDK 清单
法务部 · 到期 06-15
F-019
人脸数据未单独告知
行政部 · 到期 06-10
F-020
日志留存超期未删除
运维部 · 到期 06-20