承诺对账分类账
每一条承诺。每一位责任人。每一项结果。
承诺总数
128
正常推进
92
存在风险
18
已逾期
6
已完成
12
| 编号 | 承诺事项 | 责任人 | 截止日期 | 状态 | 进度 | 证据 | 例外 | 关闭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1001 | 按批复范围交付一期建设 |  陈慕白 项目总监 | 2025年5月15日 | 已完成 | 11/202/185/15 | 3 | — | |
| C-1002 | 完成财务系统勾稽校验 |  林知夏 数据负责人 | 2025年6月30日 | 正常推进 | 3/315/206/30 | 2 | — | |
| C-1003 | 将业务数据迁移至新平台 |  周启明 平台架构师 | 2025年5月12日 | 已逾期 | 2/283/215/12 | 4 | 逾期 3 天 | |
| C-1004 | 编制投产后评价报告 |  吴承远 投资总监 | 2025年7月18日 | 存在风险 | 4/306/157/18 | 1 | 依赖项存在风险 | |
| C-1005 | 达产考核指标按期回填 |  苏晚晴 运营经理 | 2025年5月28日 | 正常推进 | 1/313/315/28 | 2 | — | |
| C-1006 | 假设校准库年度更新 | 林知夏 数据负责人 | 2025年8月1日 | 尚未启动 | 6/157/108/1 | 0 | — | |
| C-1007 | 决策档案挂链归档 | 陈慕白 项目总监 | 2025年5月8日 | 存在风险 | 3/124/205/8 | 5 | 授权材料待补 | |
| C-1008 | 供应商合同履约核验 | 吴承远 投资总监 | 2025年4月9日 | 已逾期 | 2/143/224/9 | 1 | 逾期 6 天 |
C-1003
将业务数据迁移至新平台
已逾期3 天
- 责任人
周启明
平台架构师
- 截止日期
- 2025年5月12日
- 状态
- 已逾期
- 例外
- 逾期 3 天
说明
把立项承诺台账、运营回填记录与证据附件从旧系统迁入新平台，保证编号、责任人与截止日期完整可追溯。批次迁移须保留校验报告，失败记录单独建档，不得用手工覆盖掩盖缺口。
成功标准
全量主数据对账一致率达到 99.5%，抽样复核无关键字段丢失，迁移批次报告经数据负责人签收。
2025-04-11 18:40
数据迁移报告 · 第三批
由 周启明 添加
迁移第三批校验.pdf
1.8 MB
2025-04-08 09:12
字段映射对照表
由 林知夏 添加
字段映射对照.xlsx
420 KB
2025-03-30 16:05
旧系统导出清单
由 苏晚晴 添加
旧库导出清单.pdf
2.1 MB
关闭核验
- 全部证据已提交
- 成功标准已满足
- 例外事项已关闭
- 数据与财务勾稽
最终签核
- 数据负责人林知夏待签核
- 项目总监陈慕白待签核