承接矩阵
经线义务 · 纬线流程| 业务流程 | 战略投资部 | 采购管理部 | 法律合规部 | 质量管理部 | 信息安全部 | 财务资产部 | 人力资源部 | 运营管理部 | 审计监督部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求提出 | |||||||||
| 供应商选择 | |||||||||
| 合同签订 | |||||||||
| 履约与交付 | |||||||||
| 验收与入库 | |||||||||
| 付款与结算 | |||||||||
| 售后与维保 | |||||||||
| 数据处理 | |||||||||
| 终止与退出 | |||||||||
| 档案与记录 |
已确认 待承接
| 业务流程 | 战略投资部 | 采购管理部 | 法律合规部 | 质量管理部 | 信息安全部 | 财务资产部 | 人力资源部 | 运营管理部 | 审计监督部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求提出 | |||||||||
| 供应商选择 | |||||||||
| 合同签订 | |||||||||
| 履约与交付 | |||||||||
| 验收与入库 | |||||||||
| 付款与结算 | |||||||||
| 售后与维保 | |||||||||
| 数据处理 | |||||||||
| 终止与退出 | |||||||||
| 档案与记录 |