质量复核闸
签发前客观评价
高风险/上市实体强制质量复核，未完成锁签发
风险 高 · 强制闸
闸锁闭
待补程序（复核意见）
| 编号 | 阶段 | 描述 | 状态 | 经办 |
|---|---|---|---|---|
| RV-041 | 存货 | 跌价测试未覆盖滞销 SKU，底稿结论与库龄表不一致 | 整改中 | 刘经理 |
| RV-038 | 收入 | 截止测试样本未覆盖 12 月最后一周发运单 | 待处理 | 方宁 |
| RV-029 | 承接 | 保持评价已补，风险分级由中调高 | 已关闭 | 陈合伙人 |
复核意见结构化
AI 草稿 · 人工确认
把「底稿不支持结论」归入待补程序。禁止声称程序已执行。
检查应对包
AI 草稿 · 人工确认
按监管常见缺项生成底稿目录对照。禁止编造已执行程序。