| 报表 | 期间 | 状态 | 责任人 | |
|---|---|---|---|---|
| 平衡期关账计算书 | 2026-05 | 待修复负余额 | 可持续岗 · 陈默 | |
| 入出对照表 | 2026-05 | 已生成 | 采购 · 林晓 | |
| PoS 签发台账 | 2026-05 | 部分锁定 | 销售履约 · 周南 | |
| 双体系冲突清单 | 2026-05 | 待处理 | 认证岗 · 何岚 |
关账计算书、入出对照与 PoS 台账。保留期限覆盖证书周期。
| 报表 | 期间 | 状态 | 责任人 | |
|---|---|---|---|---|
| 平衡期关账计算书 | 2026-05 | 待修复负余额 | 可持续岗 · 陈默 | |
| 入出对照表 | 2026-05 | 已生成 | 采购 · 林晓 | |
| PoS 签发台账 | 2026-05 | 部分锁定 | 销售履约 · 周南 | |
| 双体系冲突清单 | 2026-05 | 待处理 | 认证岗 · 何岚 |