可抽总体
2
模块一 · 来源、期间、排除写死
总体舱
总体是柜。来源未锁、期间空洞、字段缺失，都不能开抽。被审单位清洗过的台账过不了闸。
缺口拦截
3
柜内总体
5
| 总体 | 来源 | 期间 | 排除 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
采购付款总体 UNI-AP-26H1 | ERP-AP 总账 / 应付模块导出锁 已锁死 | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 | 3 条 | 可过闸 |
费用报销总体 UNI-EX-26H1 | 费控系统月结表 已锁死 | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 空洞 2026-02 | 1 条 | 拦截 |
固定资产新增 UNI-FA-26H1 | 被审单位清洗后的资产台账 未锁 · 清洗风险 | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 | 1 条 | 拦截 |
收入确认总体 UNI-REV-26H1 | ERP-AR 开票与确认表 已锁死 | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 | 2 条 | 可过闸 |
关联方往来 UNI-IC-26H1 | 未登记 未锁 · 清洗风险 | — | 未写 | 拦截 |
UNI-EX-26H1
有缺口费用报销总体
2026 上半年费用循环
- 来源
- 费控系统月结表
- 锁死
- 是
- 总体量
- 9,620
- 金额
- ¥18,400,000
- 主人
- 沈岚
- 排除 · 已退回单据
缺字段：vendor、voucherNo
总体 UNI-EX-26H1 期间空洞：2026-02；总体 UNI-EX-26H1 缺字段：vendor、voucherNo
总体缺陷
AI 草稿 · 人确认后生效
字段缺失、期间空洞、来源未锁。质检意见需人确认。