RG-2026-A-017物资采购单一来源程序执行不到位
- 已完成可验证截止 2026-07-31修订单一来源论证模板与必填字段采购中心 · 马澄 · 模板已发布，发文号 CG-2026-19
- 进行中可验证截止 2026-08-10对 2025 年问题单据逐笔补论证并复核采购中心 · 林半夏 · 5 笔中 4 笔已补，1 笔待原审批人确认
- 未开始不可验证截止 2026-08-15加强管理、严格执行采购制度采购中心 · 表述空泛，待改写为可验证措施
ACTIONS & OWNERS
措施与责任分解
将问题拆解为可验证的措施项、责任人与时间节点。拒绝「加强管理、严格执行」式空话。
空泛措施警示
- RG-2026-A-017加强管理、严格执行采购制度
RG-2026-S-009合同审批节点越权签批
- 已完成可验证截止 2026-07-15在 OA 固化金额授权校验信息中心 · 许澄 · 已上线，附截图与配置单
- 已完成可验证截止 2026-07-20对越权合同补办法务复核意见法务部 · 许澄 · 3 份合同均已补复核
RG-2026-R-002安全生产隐患整改超期未闭环
- 逾期可验证截止 2026-07-18更换高处作业防护网并验收安环部 · 周砚舟 · 材料到货延迟，申请延期 5 日
- 进行中可验证截止 2026-07-22电气柜安全标识统一更换试验中心 · 何岚 · 已完成 80%
整改措施质量评审
判断措施是否可验证、是否对应根因，指出空泛表述与缺少时间责任的位置。
待人工复核。AI 不作出处分或责任认定，销号须复核人确认。