ISSUE LEDGER
问题总账
统一登记问题来源、类型、责任单位、期限与严重等级，支持多来源归并建议。
| 编号 | 问题 | 来源 | 单位 | 等级 | 状态 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-2026-A-017 | 物资采购单一来源程序执行不到位 采购管理 · 2026 年度内部审计 · 第 17 条 · 可归并 | 内部审计 | 华远装备公司 | 较大 | 佐证收集 | 2026-08-15 逾期 18 日 |
| RG-2026-P-004 | 采购单一来源论证流于形式 采购管理 · 集团巡察组反馈 · 采购领域 · 可归并 | 巡察 | 华远装备公司 | 较大 | 措施推进 | 2026-08-20 逾期 13 日 |
| RG-2026-P-011 | 三重一大决策事项记录不完整 公司治理 · 巡察反馈 · 公司治理 | 巡察 | 工程服务公司 | 较大 | 退回补正 | 2026-08-05 逾期 28 日 |
| RG-2026-R-002 | 安全生产隐患整改超期未闭环 安全生产 · 属地应急管理局督办 | 外部监管 | 试验中心 | 重大 | 措施推进 | 2026-07-20 逾期 44 日 |
| RG-2026-S-009 | 合同审批节点越权签批 合同管理 · 合规专项检查 · 合同模块 | 专项检查 | 工程服务公司 | 重大 | 销号复核 | 2026-07-25 逾期 39 日 |
| RG-2026-A-022 | 二级企业采购制度未及时修订 采购管理 · 2026 年度内部审计 · 第 22 条 · 可归并 | 内部审计 | 材料研究所 | 一般 | 待启动 | 2026-09-10 |
| RG-2025-A-041 | 费用报销附件不齐仍入账 财务管理 · 2025 年审计 · 第 41 条 | 内部审计 | 智能控制事业部 | 一般 | 已销号 | 2025-12-31 |
归并候选 · 左右比对
禁止自动合并跨单位问题；以下为同单位多来源语义重叠示例
RG-2026-A-017
物资采购单一来源程序执行不到位
内部审计 · 华远装备公司
抽查 2025 年 12 笔单一来源采购，其中 5 笔论证记录缺失或补签，未严格按制度履行审批时序。
RG-2026-P-004
采购单一来源论证流于形式
巡察 · 华远装备公司
巡察发现单一来源论证模板化、结论雷同，与审计发现高度重叠，建议归并管理。
问题清单归并
解析多来源问题描述，识别语义等价条目并给出归并建议。禁止自动合并跨单位问题。
待人工复核。AI 不作出处分或责任认定，销号须复核人确认。