EVIDENCE & CLOSE-OUT
佐证与销号验证
收集佐证材料，按验证标准逐项复核并留痕销号或退回。销号必须由复核人人工确认。
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RG-2026-A-017
物资采购单一来源程序执行不到位
佐证通过 1/3
- 通过制度文件单一来源论证模板 V2.pdf上传 2026-07-28
复核：与措施一致，发文号可核
- 待审台账补论证台账.xlsx上传 2026-07-30
- 退回其他团建活动照片.zip上传 2026-07-29
复核：与采购整改措施无关，退回
佐证材料相符性初筛
比对佐证与措施描述，标出明显不相符或无关材料。仅初筛，销号须人工确认。
待人工复核。AI 不作出处分或责任认定，销号须复核人确认。