Budget Rail / 预算轨道
企业全面预算与执行控制系统
编制工作台
依据审查
执行控制闸
预实分析室
当前版本:FY2025 预算版 v3.2
2025年05月
8
张
张伟
预算经理
工作台
预算编制
审议下达
执行控制
预算调拨
预实分析
滚动预测
调整流水线
科目间调剂与追加申请线上流转。谁挪给谁、依据什么,全程可溯。口头调整无入口。
A-220 · 科目间调剂(不改变总额)
2,000
资本支出-设备购置
——道岔——
销售费用-市场推广费
因设备采购进度延后,调剂至市场推广以保障新品上市节筹备。
提交申请 · 张伟
部门审核 · 李强
财务审核 · 王敏
总裁审批 · 待审批
A-218 · 追加申请
6,000
集团机动预备
——道岔——
营业成本-外协加工
二季度峰值产能,外协补缺口。
提交申请 · 孙磊
部门审核 · 李强
财务审核 · 王敏
总裁审批 · 已驳回
A-215 · 科目间调剂
1,500
管理费用-差旅
——道岔——
管理费用-信息系统
差旅结余转云资源扩容。
提交申请 · 信息中心
部门审核 · 李强
财务审核 · 王敏
总裁审批 · 已下达