滚动预测
按执行进度与在途承诺滚动全年。缺口提前暴露，结余可调往满载轨道。薪酬类科目仅授权岗位可见。
在途承诺
400,000
全年展望（费用+资本）
1,084,600
收入缺口
-15,000
可调剂结余（资本）
33,000
| 轨道 | 剩余额度 | 在途承诺 | 全年展望 | 缺口 / 结余 | 运力条 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 78,000 | 41,200 | 121,400 | -1,400 | |
| 管理费用 | 56,400 | 18,800 | 88,200 | +1,800 | |
| 资本支出 | 123,000 | 54,000 | 147,000 | +33,000 | |
| 营业成本 | 451,000 | 286,000 | 728,000 | -8,000 | |
| 营业收入 | 732,000 | 0 | 1,185,000 | -15,000 |