控制点校验

职责分离、审批、客户告知与人工最终责任必须有归属。自动化不得冲掉。

任务目标归属控制点最终责任
案件分拣自动化政策复核岗(新增监督)
材料齐套核对AI 增强质控理赔专员
拒付解释通话人类保留职责分离理赔专员
例外上报协调人类保留审计监督班长
影像录入自动化质控复核岗(新增监督)
模型建议复核人类保留职责分离复核岗
表格影子系统系统工具审计监督理赔专员
排队催件AI 增强政策班长