EVIDENCE LEDGER · 04
证据账本
收集修订稿、审批、测试记录、培训签到、发布日志与抽样结果，形成逐项可验证的闭环。覆盖率按任务必备证据种类是否已有已校验条目计算。
任务证据覆盖
20%
2/10 项任务必备证据已齐
当前清单条数
4
已校验 3 · 待校验 1
缺口任务
8
仍有必备证据种类未齐或未校验
变更源范围
供应商尽职调查管理办法（2026 修订）
负责人 合规 · 周敏
筛选
仅展示当前变更源下的证据条目
缺失 / 未校验证据
8 项任务- t-01
修订供应商准入与尽调 SOP 至 V3.0 对齐
叶宁 · 采购中心 · 截止 2026-08-10
缺 修订稿缺 审批记录 - t-02
尽调问卷新增实际控制人与制裁筛查字段
叶宁 · 采购中心 · 截止 2026-08-05
缺 修订稿 - t-03
供应商主数据字段与表单映射联调
邱远 · IT · 截止 2026-08-12
缺 测试记录 - t-04
合同审批流接入供应商复核状态闸门
马戎 · IT · 截止 2026-08-18
缺 修订稿缺 测试记录缺 发布日志 - t-05
控制点 C-PROC-17 测试程序与抽样方案更新
方晴 · 内控部 · 截止 2026-08-08
缺 修订稿缺 抽样结果 - t-07
尽调培训课件更新并完成接口人复训
顾青 · 人力资源 · 截止 2026-08-22
缺 培训签到 - t-09
高风险供应商池 87 家首轮复核排期
叶宁 · 采购中心 · 截止 2026-08-25
缺 抽样结果 - t-10
法务评审 MSA 模板是否需补充尽调条款
白露 · 法务 · 截止 2026-07-25
缺 审批记录
证据清单
4 条| 种类 | 标题 | 引用 / 路径 | 关联任务 | 采集人 | 日期 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 审批记录 | 事业部变更通知发送回执 | MAIL-BATCH-2026-07-28 | 向事业部供应商接口人发送变更摘要与时间表 t-08 | 周敏 | 2026-07-28 | 已校验 |
| 修订稿 | 尽调 SOP 修订稿（内控会签前） 待内控与合规双签 | PROC/SOP-DD-V3-DRAFT.docx | 修订供应商准入与尽调 SOP 至 V3.0 对齐 t-01 | 叶宁 | 2026-07-26 | 待校验 |
| 审批记录 | 岗位说明书会签记录 | WF-HR-88231 | 采购接口人岗位说明书同步季度复核职责 t-06 | 苏晚 | 2026-07-23 | 已校验 |
| 修订稿 | 采购接口人岗位说明书 V1.8 | HR/JD/BUYER-2026-07-22.pdf | 采购接口人岗位说明书同步季度复核职责 t-06 | 苏晚 | 2026-07-22 | 已校验 |
模拟上传证据
仅写入本页本地状态，刷新后恢复样本数据。用于演示归档路径与覆盖率联动。